Выгрузка поступлений на сайт

Функционал выгрузки поступлений изначально разрабатывался для задачи выгрузки накладных поставщика на сайт, полученных через подключенный ЭДО (электронный документооборот) в 1С. Также его можно использовать для выгрузки любых накладных из 1С, вне зависимости поступила накладная через ЭДО или была оформлена вручную или каким либо другим способом.

Для выгрузки поступлений на сайт необходимо указать период выгрузки(1) и нажать кнопку "Заполнить таб поступлений"(2).
В таблице(3) появиться список поступлений. В список поступлений попадают поступления только тех поставщиков, которые указаны в таблице настроек выгрузки (см руководство по настройке выгрузки)
В нижней таблице(4) отображается перечень товаров для выбранного документа.

Также в таблице(3) выделяются поступления:

• Серым фоном - которые не проведены в 1С;
• Красным фоном - которые уже выгрузились на сайт и у них указан ID(10);

Перед выгрузкой поступлений на сайт необходимо выбрать выгружаемые документы. Можно выбрать в ручную - колонка выбор(5).
Можно нажать кнопку "выбрать все поступления"(6), при этом выберутся все поступления.
Также можно по кнопке "Найти" или в поле "Поиск"(7) отфильтровать список поступлений и выбрать документы по результатам фильтрации.
Если необходимо выгрузить документы по конкретному поставщику, то необходимо его указать в поле "Поставщик"(8) и нажать кнопку "Заполнить таб поступлений"(2)

Для выгрузки поступлений на сайт необходимо нажать кнопку "Выгрузить"(9). При этом на сайте будут формироваться документы "Накладные поставщика" согласно настроек шаблона загрузки на сайте, по которому происходит распознавание данных накладной, ее связь с заказами и т.д.

В случае успешной выгрузки накладной на сайт ей присваивается идентификатор ID и он отобразиться в соответствующей колонке(10).
В качестве номера накладной передаются данные из колонки "Номер входящего документа"(11).
В качестве даты накладной передаются данные из колонки "Дата входящего документа"(12).

Повторная выгрузка накладной не рекомендуется. Если вы хотите повторно выгрузить документ, то необходимо удалить накладную на сайте. Также необходимо очистить идентификатор ID, который установился у документа 1С в дополнительном свойстве. Для этого надо открыть документ в 1С, перейти в список дополнительных сведений и затереть там идентификатор ID.
Обратите внимание, что распределение по заказам и установка параметров “Количество подтверждено” и “Количество подтверждено накладной” для заказов является необратимым. Поэтому повторная загрузка накладной с распределением по заказам может привести к ошибкам в распределении накладной по заказам и подтверждениям заказов.